昆明理工大学附属小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供小学义务教育公益服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建引领聚合力。制定2023年党支部工作计划、总结、党员教育培训学习计划、主题党日活动方案等，主题党日、三会一课严格按照上级要求落实。本年度，召开支委会12次，组织学习14次，党支部开展21次集中学习，党支部书记上党课2次，重点抓好了全体党员对党的二十大精神、昆明理工大学第十三次党代会精神的学习宣传。党支部书记带领党员同志带头上思政示范课14节，听评课30余节，持续推动党的创新理论与教育教学深度融合。全年开展思政教学研讨活动10次，多次接待全国各省、市、区200余名书记、校长，思政教研员、思政课教师。完善党组织领导的校长负责制的有关配套制度，扎实开展清廉附属学校建设工作，加强意识形态工作，强引领把导向。认真开展 2023 年师德师风专项整治行动及师德师风教育月系列活动。
2.五育融合抓德育。扎实开展“礼理”课堂教育，不断提升学生的思想道德品质。充分发挥思政课堂主渠道作用，强化立德树人的渗透。开展“普法强基”系列活动，在校园营造了更加浓厚的法治氛围。结合中秋、国庆、建队日等重大节日和纪念日开展好主题教育活动。高度重视学生心理健康教育，增强学生自我防护意识和能力。组织开展“铸牢中华民族共同体意识”秋季研学活动。增强精细管理效能，提升班级管理水平。抓实十个特色，提升学生素养。
3.务实求真抓质量。落实“五项管理”“双减”工作，推进学校全面发展。深化课程改革，规范课程设置，结合《云南省教育厅关于印发云南省义务教育课程实施办法的通知》，形成《昆明理工大学附属小学义务教育课程实施办法》并有效实施。严格管理学籍，做好控掇保学工作。采取多项举措抓实教学质量。及时完成读物教辅排查工作，严格开展教材教辅材料专项整治。 规范无纸化测评，提升学生综合素养。统筹利用校内校外资源，引入校外第三方机构及专业人员，社会优质资源融入学生素养提升。
4.用心用情保平安。通过任务分解“分管领导+包挂年级领导+年级组长+班主任”形成任务链，落实、指导、检查、反馈全面铺开，提升了执行力。落实一岗双责，实行了安全工作领导责任制和责任追究制，并将安全工作列入各处室每学期的绩效考核内容，进行严格考核。开展各项专题教育，筑牢学生安全基石。定期进行安全隐患排查，加强中餐公司管理，确保食品源头安全。
5.规范工会工作。加强工会组织的日常管理，推进工会工作制度化、规范化。召开教职工代表大会，听取并审议了《昆明理工大学附属小学章程》（草案），“民转公”过渡期间管理团队履职制度。坚持必访制度，实施温暖工程，对有特殊困难的教师主动慰问；对生病住院的教师必须慰问。开展健康有益活动，促进校园和谐氛围。开展文体活动，丰富业余生活。抓好校园宣传，彰显育人品质。
6.办学成果丰硕。成功申报2个省级课题，附小团队的《新时代小学立德树人工作实践——主题班会的设计与实施》荣获2022年基础教育国家级教学成果奖二等奖，《班主任工作室建设发展研究成果》获省级教学成果一等奖。荣获“云南省教育工作先进集体”“云南省教育工作先进集体”以及昆明理工大学首批“民族团结进步模范集体”等多项荣誉称号。2023年7月被昆明市教体局评为“昆明市心理健康示范校”。向娟教师荣获云南省优秀教师。党史学习教育特色项目“童心永向党 共绘新时代”获中共昆明理工大学委员会宣传部结项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教导处、总务处、人力资源处、融媒体中心、教科室、大队部、安稳处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明理工大学附属小学作为二级预算单位纳入云南省教育厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明理工大学附属小学2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员31.0人。
年末其他人员53.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员53.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生1660.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；根据云教发[2022]49号文件 《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》，我校于2022年9月转为公办学校，隶属于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入2023年决算编报范围，因此无上年预算数据。故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表》）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明理工大学附属小学2023年度收入合计1810.50万元。其中：财政拨款收入572.64万元，占总收入的31.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1237.86万元，占总收入的68.37%。与上年相比，收入合计增加1810.50万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加572.64万元，增长100%；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加1237.86万元，增长100%。
增减变动主要原因：根据云教发[2022]49号文件 《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》，我校于2022年9月转为公办学校，隶属于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入2023年决算编报范围，因此无上年预算数据。
二、支出决算情况说明
昆明理工大学附属小学2023年度支出合计1928.13万元。其中：基本支出1739.57万元，占总支出的90.22%；项目支出188.56万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1928.13万元，增长100%。其中：基本支出增加1739.57万元，增长100%；项目支出增加188.56万元，增长100%；上缴上级支出00.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是根据云教发[2022]49号文件 《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》，我校于2022年9月转为公办学校，隶属于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入2023年决算编报范围，因此无上年预算数据。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明理工大学附属小学单位机构正常运转的日常支出1739.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1604.54万元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.03万元，占基本支出的7.76％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明理工大学附属小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明理工大学附属小学2023年度一般公共预算财政拨款支出572.64万元,占本年支出合计的29.70%。与上年相比增加572.64万元，增长100%,根据云教发[2022]49号文件《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》，我校于2022年9月转为公办学校，隶属于云南省教育厅作为新纳入的预算单位，列入2023年决算编报范围，因此无上年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出531.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.80%。主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出22.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费支出。
9.卫生健康（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于单位职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明理工大学附属小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明理工大学附属小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明理工大学附属小学资产总额358.72万元，其中，流动资产358.72万元，固定资产0万元（净值）占0%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）根据云教发[2022]49号文件《云南省教育厅 中共云南省委机构编制委员会办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于云南大学附属中学等学校转设为公办学校有关事项的通知》，我校于2022年9月转为公办学校，固定资产建账于昆明理工大学，2023年尚未剥离。
（二）本套表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
